后勤集团2023年安全与质量管理体系内审实施计划

内审组成员：（共28名）

组长：侯贵菊

成员：石立志、张继斌、顾萍、施菁、胡湘宁、黄蓉蓉、程开元

饮食服务中心：齐海燕、高焱

公寓服务中心：王碧群、黄兰兰、付烨

车辆运输中心：潘辉

校园服务中心：王珂、蒋超（小）

水电与维修服务中心：刘如、于佳宁、韩红兵、孙健

幼教中心：吉欢

天目湖校区服务中心：吕婧、赵玲、蒋恬、丁律、邱津

综合办：孙超

财务部：王帆

审核目的：

1.全面验证集团安全管理体系、质量管理体系双体系运行的有效性和符合性；

2.发现双体系运行中存在的问题，采取整改措施，持续改进。

审核范围：

饮食服务中心、公寓服务中心、车辆运输中心、校园服务中心、水电与维修服务中心、幼教中心、天目湖校区服务中心。

审核依据：

1.后勤集团安全管理体系安全手册、程序文件、工作规范、应急预案及安全管理方案等安全管理体系文件；

2.后勤集团质量管理体系质量手册、程序文件、服务质量标准化等质量管理体系文件；

3.更新后的适用于高校后勤安全管理和质量管理方面的法律法规。

审核内容：

1.《后勤集团2022.9～2023.8安全管理方案》重大危险源的安全管理方案落实情况；

2.《后勤集团<安全生产与服务质量评分表>》相关检查内容和检查标准与实际的符合性；

3. 2022年度满意度测评中意见、建议的整改完成情况。

审核时间及地点：

1.首次会议：以通知形式发至“集团领导和中心主任”微信群

2.内审员培训：4月18日～4月20日（线下培训、自行学习）

3.现场审核：4月21日～5月12日（根据现场审核日程安排的具体地点）

4.末次会议（暂定）：5月26日下午14：30（集团会议室）

审核要求：

1.首次、末次会议：各中心（部门）负责人参加；

2.本次内审采取集中式审核方法，按内审日程安排，请各中心（部门）积极做好相关准备工作，对内审工作予以支持和配合。